| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0302/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vyúčtovacia fa voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | -949,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0302_19 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
